Empenhos

É a fase em que a administração pública municipal se compromete a reservar o valor para cobrir despesas com a aquisição de bens e serviços contratados. Constitui-se em uma garantia para o credor de que há recurso orçamentário para pagar a despesa.

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Ação / Programa Unidade Orçamentária Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM PASEP / APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANC 10/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA DA PARCELA CREDITADA NESTA DATA NA CONTA 11.8346. R$ 26,88 Outubro/2019 Ver detalhe

Empenho Anulado
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANC 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. R$ 40,04 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE DE QUALIDADE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SESAPI, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019. R$ 90,00 Outubro/2019 Ver detalhe
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF / SAUDE DE QUALIDADE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 16/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019. R$ 90,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / DESENVOLVIMENTO URBANO SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 16/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAIXA D AGUA DO POVOADO ZE FERREIRA DESTE MUNICIPIO. R$ 100,00 Outubro/2019 Ver detalhe

Empenho Anulado
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANC 16/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO DO TETO DA CASA ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. R$ 100,00 Outubro/2019 Ver detalhe

Empenho Anulado
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE DE QUALIDADE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 03/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM TERESINAPI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SESAPI, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019. R$ 100,00 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA / SAUDE DE QUALIDADE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 17/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O NOVO FORMATO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019. R$ 100,00 Outubro/2019 Ver detalhe
QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 110,00 Outubro/2019 Ver detalhe

Empenho Anulado
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / DESENVOLVIMENTO URBANO SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. R$ 120,00 Outubro/2019 Ver detalhe

Empenho Anulado
MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / DESENVOLVIMENTO URBANO SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 14/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXA D AGUA DA LOCALIDADE LAGES DESTE MUNIPIO. R$ 125,00 Outubro/2019 Ver detalhe

Empenho Anulado
MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS / APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 16/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO LAGOA DOS COCOS AO ASSENTAMENTO PEDRA DE AMOLAR DESTE MUNICIPIO. R$ 140,00 Outubro/2019 Ver detalhe

Empenho Anulado
MANUTENCAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS / APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DO ENTULHO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOA DOS COCOS, DESTE MUNICIPIO. R$ 150,00 Outubro/2019 Ver detalhe

Empenho Anulado
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER 11/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019. R$ 150,00 Outubro/2019 Ver detalhe

Empenho Anulado
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANC 17/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO DE SPLITS DO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTA PREFEITURA. R$ 150,00 Outubro/2019 Ver detalhe

Empenho Anulado
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE DE QUALIDADE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 17/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O NOVO FORMATO DE FINANCIAMENTO DE ATENCAO BASICA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019. R$ 150,00 Outubro/2019 Ver detalhe
PROGRAMA IGDBFINDICE DE GESTAO DESCENTR. DO BOLSA FAMILIA / JARDIM DA PROTECAO E INCLUSAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE CADASTROS DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. R$ 155,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CASA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. R$ 160,00 Outubro/2019 Ver detalhe

Empenho Anulado
QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINA E REMOCAO DO ENTULHO ENTORNO DA ESCOLA ANSELMO GOMES VILANOVA. R$ 166,35 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE FOLDERS DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. R$ 175,00 Outubro/2019 Ver detalhe

Empenho Anulado
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANC 14/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DO ENTULHO DA AREA EXTERNA DA SEDE DESTA PREFEITURA. R$ 175,00 Outubro/2019 Ver detalhe

Empenho Anulado
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 22/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE CONVITES DA FESTIVIDADE DE ALUSAO AO OUTUBRO ROSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. R$ 175,00 Outubro/2019 Ver detalhe

Empenho Anulado
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE DE QUALIDADE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 02/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINAPI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019. R$ 180,00 Outubro/2019 Ver detalhe
PROGRAMA ATENCAO BASICA PAB / SAUDE DE QUALIDADE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 08/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES PARA EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. R$ 181,00 Outubro/2019 Ver detalhe
PROGRAMA ATENCAO BASICA PAB / SAUDE DE QUALIDADE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 08/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS FREIOS DA AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. R$ 186,00 Outubro/2019 Ver detalhe